内蒙古自治区青少年科技中心2020年度决算公开报告

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

主要承担全区青少年科技教育工作的指导、协调，组织带有示范性和导向性的青少年科技竞赛及青少年科技教育项目和活动，推动全区青少年科技教育工作的发展。

二、机构设置

我单位是全额拨款的正处级公益一类事业单位。编制数11人，年末实有人数9人；退休人员2人。本年度调入1人，调出1人。 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

内蒙古自治区青少年科技中心2020年收入预算313.76万元，比2019年预算增加2.41万元，增长0.77%，增长主要是由于人员变动，追加经费。其中：一般公共预算拨款收入313.76万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比10%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

支出预算313.76万元，比2019年预算增加2.41万元，增长0.77%，增长主要是由于人员变动，追加经费。其中：基本支出126.76万元，占比40.4%；项目支出187万元，占比59.6%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计396.21万元，其中：本年收入合计359.42万元，使用非财政拨款结余18.05万元，年初结转和结余18.74万元；支出总计396.21万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少57.08万元，下降12.60%；支出总计减少57.08万元，下降12.60%。主要原因：一是根据相关要求压减经费；二是受疫情影响中科协减少项目补助。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计359.42万元，其中：财政拨款收入325.86万元，占90.70%；其他收入33.56万元，占9.30%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计396.21万元，其中：基本支出138.86万元，占35.00%；项目支出257.34万元，65.00%；

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计325.86万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计325.86万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加16.63万元，增长5.40%；支出增加16.63万元，增5.40%。主要原因：人员变动，追加经费。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计325.86万元，其中：基本支出138.86万元，占42.60%；项目支出187.00万元，占57.40%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出138.86万元，其中：人员经费131.56万元，主要包括：基本工资41.45万元、津贴补贴10.83万元、绩效工资30.1万元、社会保障缴费39.16万元、其他工资福利支出8.92万元、退休费1.1万元，较上年增加14.38万元，主要原因是：人员变动，追加经费；公用经费7.30万元，主要包括：办公费1万元、手续费0.01万元、邮电费0.62万元、维修费0.25万元、工会经费1.41万元、福利费1.77万元、公务用车运行维护费0.78万元、交通费0.01万元、其他商品服务支出1.45万元，较上年增加0.13万元，主要原因是：人员变动，追加经费。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出2.28万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.28万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年减少0.88万元，主要原因是疫情原因，原出国（境）计划取消。

公务用车购置及运行维护费支出2.28万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出2.28万元，用于车辆的日常维护保养，车均运维费2.28万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.78万元，主要原因是车辆使用年限超过10年，维修费用增加。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金187万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位无部门评价项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 科普专项经费项目 ”、“全区青少年各类活动经费”等2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.科普专项经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为155万元，执行数为155万元，完成预算的100%。主要绩效目标为：保障五项学科奥林匹克竞赛、青少年机器人竞赛、全国青少年高校科学营活动、全区青少年科学调查体验活动、全区青少年科学影像节活动、雅培家庭科学教育、农村青少年校外教育项目、内蒙古青少年科学工作室、青少年人工智能活动、送培到基层、中学生英才计划及青少年科技教育信息化服务平台建设等竞赛、活动的开展，经费使用合理合规 。

发现的主要问题及原因：部分支出进度慢，部分绩效目标需要优化。下一步改进措施：项目的评审，采购等相关工作提前，加快项目的支出，科学合理编制项目。

2.全区青少年各类活动经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。主要绩效目标为：主要保障青少年创新大赛及相关活动的正常开展，经费使用合理合规。

发现的主要问题及原因：部分支出进度慢，部分绩效目标需要优化。下一步改进措施：项目的评审，采购等相关工作提前，加快项目的支出，科学合理编制项目。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度公用经费支出7.30万元，比2019年增加0.13万元，主要原因是：人员变动，工会经费及福利费变动所致。 

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计3.14万元，其中：政府采购货物支出0.11万元，比2019年减少5.46万元，增长降低98.00%，主要原因是：根据相关要求压减经费、采购目录变动减少采购支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出3.02万元，比2019年减少89.00万元，降低96.70%，主要原因是：根据相关要求压减经费、疫情原因有些活动改变开展方式。授予中小企业合同金额3.14万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1.94万元，占政府采购支出合同总额的61%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于日常工作开展。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）比2019年增加0.00台（套）。 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张雅慧    联系电话：0471-6289006

内蒙古自治区青少年科技中心公开表.xls