内蒙古自治区企业创新服务中心2020年度决算公开报告

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

内蒙古自治区企业创新服务中心主要为科技成果、技术创新，促进科技发展提供咨询服务。对部门或地区的发展规划进行决策咨询，对技术引进项目进行可行性研究，对可行性研究进行综合评估论证、管理咨询、技术咨询。

二、机构设置

内蒙古自治区企业创新服务中心为内蒙古自治区科学技术协会二级单位，中心内设2个职能科（室）。事业编制人员10人，在职人数5人，退休人员7人，为公益二类事业单位。 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

内蒙古自治区企业创新服务中心2020年收入预算161.62万元，比2019年预算减少2.72万元，下降1%，减少主要是由于本年度压减项目经费。其中：一般公共预算拨款收入161.62万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

支出预算161.62万元，比2019年预算减少2.72万元，下降1%，减少主要是由于本年度压减项目经费。其中：基本支出2.62万元，占比1.62%；项目支出159万元，占比98.38%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计206.49万元，其中：本年收入合计191.76万元，使用非财政拨款结余2.60万元，年初结转和结余12.14万元；支出总计206.49万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余9.53万元。与2019年度相比，收入总计减少7.89万元，下降3.70%；支出总计减少7.89万元，下降3.70%。主要原因：一是压减项目经费；二是人员调动；三是未收到中国科协补贴款项。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计191.76万元，其中：财政拨款收入161.62万元，占84.30%；其他收入30.13万元，占15.70%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计196.96万元，其中：基本支出2.62万元，占1.33%；项目支出194.34万元，占98.67%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计161.62万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计161.62万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少10.43万元，下降6.10%；支出减少10.43万元，下降6.10%。主要原因：一是压减项目经费；二是人员调动；三是未收到中国科协补贴款项。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计161.62万元，其中：基本支出2.62万元，占1.60%；项目支出159.00万元，占98.40%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2.62万元，其中：人员经费2.62万元，主要包括：退休费2.62万元，较上年减少2.72万元，主要原因是压减经费；公用经费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%；2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算未有差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出2.00万元，公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出2.00万元。其中：公务用车运行维护费支出2.00万元，用于车辆日常维护，公务用车运行维护费支出较上年减少1.50万元，主要原因是压减三公经费，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金159万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

我单位无部门评价项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位无部门决算项目。

1.科普专项经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。主要绩效目标为：开展科技信息转化应用服务，为企业提供公共类科技服务产品和创新资源，解决技术难题，持续培育企业应用典型案例，推动企业实施知识产权战略，助力企业创新提质增效。推广普及创新方法理论，提升科技工作者创新创业水平，为企业培育创新型人才，集中解决一批企业技术创新难题。为科技成果转化提供信息加工、评估、经纪等综合服务，推动实用技术和高新技术转化，促进创新要素向企业聚集，推进科技成果与企业需求的深度融合，助力企业转型升级，实现高质量发展。2020年取得效果显著。经费使用合理合规。

发现的主要问题及原因：部分支出进度慢，部分绩效目标需要优化。下一步改进措施：项目的评审，采购等相关工作提前，加快项目的支出，科学合理编制项目。 

2.定项补助项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。主要用于职工工资弥补，更好的为企业创新工作服务。经费使用合理合规。

发现的主要问题及原因：部分支出进度慢，部分绩效目标需要优化。下一步改进措施：项目的评审，采购等相关工作提前，加快项目的支出，科学合理编制项目。 

（一）机关运行经费支出情况
四、其他重要事项的情况说明

本单位2020年度公用经费支出0万元，比2019年增加0万元。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计15.21万元，其中：政府采购货物支出1.78万元，比2019年减少6.75万元，增降低79.10%，主要原因是：压减项目经费并根据采购目录调整采购范围；政府采购服务支出13.43万元，比2019年减少7.90万元，降低37.00%，主要原因是：压减项目经费并根据采购目录调整采购范围。授予中小企业合同金额15.21万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额15.21万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；；其他用车1辆，主要是用于平时日常办公及出差。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：聂婧    联系电话：0471-6965790

内蒙古自治区企业创新服务中心公开表.xls