内蒙古自治区农村牧区科普服务中心2020年度决算公开报告

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）单位职能

内蒙古自治区农村牧区科普服务中心是自治区科协领导下的公益一类事业单位，是党和政府联系全区各族科技工作者和农牧民之间的桥梁和纽带。弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。为科学技术工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。

（二）单位职责

开展面向基层、面向农牧区的相关实用技术和专业技术的普及推广活动；协助开展科技扶贫工作；承担流动科技馆、科普大篷车和农村中学科技馆阵地建设工作；推动基层科普队伍和科普工作服务设施发展；推动农技协和科技小院建设；承担提升农牧区科学素质行动相关职责。

二、机构设置

（一）机构情况

内蒙古自治区农村牧区科普服务中心是2018年经内蒙古自治区机构编制委员会办公室批准，按照“撤一设一”原则，撤销内蒙古自治区科学技术协会机关事务服务中心而成立的，为自治区科学技术协会所属相当于正级处公益一类事业单位。处级领导职数2名（1正，1副），内设科室3个：办公室、农牧区科普服务科、项目管理服务科，科级领导职数（3正2副）。

（二）人员情况

内蒙古自治区农村牧区科普服务中心核定事业编制15名，实有人数10人，退休1人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

内蒙古自治区农村牧区科普服务中心2020年收入预算219.24万元，比2019年预算减少192.45万元，下降46%，减少主要是由于根据自治区科协相关工作安排项目费减少190万元。其中：一般公共预算拨款收入219.24万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

支出预算215.04万元，比2019年预算减少191.73万元，下降47%，减少主要是由于根据自治区科协相关工作安排项目费减少190万元。其中：基本支出158.58万元，占比73%；项目支出56.46万元，占比26%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计215.15万元，其中：本年收入合计193.09万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余22.07万元；支出总计215.15万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.11万元。与2019年度相比，收入总计减少191.62万元，下降47.10%；支出总计减少191.62万元，下降47.10%。主要原因：根据科协工作安排项目费减少190万元。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计193.09万元，其中：财政拨款收入193.05万元，占100.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计215.04万元，其中：基本支出158.58万元，占73.70%；项目支出56.46万元，占26.30%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计215.04万元，其中：年初结转和结余21.99万元；支出总计215.04万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少191.65万元，下降47.10%；支出减少191.65万元，下降47.10%。主要原因：：根据科协工作安排项目费减少190万元。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计215.04万元，其中：基本支出158.58万元，占73.70%；项目支出56.46万元，占26.30%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出158.58万元，其中：人员经费148.95万元，主要包括：基本工资56.61万元、津贴补贴20.26万元、绩效工资31.21万元、社会保障缴费40.87万元，较上年增加6.59万元，主要原因是：人员变动；公用经费9.63万元，主要包括：办公费0.67万元、邮电费0.30万元、差旅费0.20万元、工会经费1.88万元、福利费2.35万元、其他商品服务支出0.30万元、购置费3.93万元，较上年增加0.83万元，主要原因是：人员变动引起工会经费和福利费变动。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%；2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算没有差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出3.00万元，公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占100.00%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元；公务用车运行维护费支出3.00万元，用于车辆的日常养护，车均运维费1.50万元，公务用车运行维护费支出较上年减少4.00万元，主要原因是贯彻《内蒙古自治区党政机关厉行节约反对浪费实施细则》等精神，压减了三公经费，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

我单位无部门评价项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 科普专项经费项目 ”1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.科普专项经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要绩效目标为：每年委托基层科协组织举办全区农技协管理人员培训1期200人左右；通过以点带面、示范带动，农技协规范化智慧化建设基础不断加强，发展质量和持续发展能力不断提升，助力脱贫攻坚、乡村振兴作用发挥好；科普大篷车流动科技馆规范化运行良好；科普乌兰牧骑等科普队伍不断壮大、科普能力不断提升，取得良好效果。经费使用合理合规。

发现的主要问题及原因：部分支出进度慢，部分绩效目标需要优化。下一步改进措施：项目的评审，采购等相关工作提前，加快项目的支出，科学合理编制项目。 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度公用经费支出9.64万元，比2019年增加0.84万元，主要原因是：人员变动，工会经费及福利费变动所致。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计10.02万元，其中：政府采购货物支出1.66万元，比2019年减少6.50万元，降低79.60%，主要原因是：根据科协年度根据科协年度工作安排及采购目录更新，资金做了相应调整；政府采购服务支出8.36万元，比2019年减少2.37万元，降低22.10%，主要原因是：科协年度工作安排及采购目录更新，资金做了相应调整。授予中小企业合同金额8.76万元，占政府采购支出合同总额的87%。其中：授予小微企业合同金额7.74万元，占政府采购支出合同总额的77%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要是用于深入农村牧区科普宣传等。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘灏松    联系电话：0471-6964523

内蒙古自治区农村牧区科普服务中心公开表.xls