2023年度内蒙古自治区科技教育和创新服务中心

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部门（单位）名称：内蒙古自治区科技教育和创新服务中心

单位负责人：杜建峰

财务负责人：贾瑞芬

编制人：刘灏松

报送日期：2024年8月

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目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）单位基本情况

按照自治区机构编制委员会办公室《关于自治区科学 技术协会所属事业单位机构职能编制的批复》（内机编办 发（2020） 170号）文件精神，在事业单位改革中，原内蒙 古自治区青少年科技中心、内蒙古自治区农村牧区科普服务中心和内蒙古自治区企业创新服务中心撤销，2021年合并成立了内蒙古自治区科技教育和创新服务中心，是内蒙古自治区科学技术协会领导下的正处级公益一类事业单位。

（二）主要职责任务

1.承担青少年科技教育工作，开展科技教育、科技竞 赛和科技辅导员培训交流。

2.承担中学科技馆、青少年科学工作室等的建设，实 施青少年科技教育项目。

3.承担农村牧区科普宣传教育，开展农村牧区实用技 术推广普及活动，推进农技协及科技小院建设相关工作。

4.承担高校、企业科学普及和科技创新相关服务工 作。

5.承办内蒙古创新方法大赛和创新创业相关活动；开 展与高校、企业技术创新相关科技活动。

6.承担自治区科协交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.内蒙古自治区科技教育和创新服务中心是正处级公益一 类事业单位，财政补助方式为全额拨款。核定编制为22 人，在职职工20人，退休9人。本单位无下属单位。内蒙古自治区科技教育和创新服务中心机构及人员基本情况：内蒙古自治区科技教育和创新服务中心内设正科级机构5个：办公室、青少年科学教育科、农村牧区科普服务科、企业科技创新服务科、高校科技创新服务科。 

2.从决算单位构成看，纳入本单位2023年决算编制范围的预算单位共计1家，具体情况见表：

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）着力培养青少年科学素质和创新能力，持续提升科技教育品牌活动影响力

首先是青少年科技竞赛活动完成改革升级。青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛、中学生五项学科奥赛等科技竞赛活动已连续开展30多年，是引领广大青少年逐梦科学、探索未来的一面旗帜，为了不断提升竞赛活动的公信力和影响力，科创中心全面修订了竞赛章程和评审细则，丰富考核形式，细化评审流程，加强科学道德监督，推动科技竞赛活动制度化、规范化发展。举办第37届全区青少年科技创新大赛，共征集作品1012项，评出等级奖628项，推荐50项优秀作品参加全国青少年科技创新大赛，获全国最佳作品奖1项、二等奖1项、三等奖2项、其它奖项2项。创新开展青少年人工智能和机器人竞赛，将原来的机器人竞赛与人工智能科普活动整合开展，引进国家竞赛白名单中的7个专项赛事（机甲大师空地协同对抗赛、机甲大师无人机迷宫挑战赛、DOBOT制造大挑战、MakeX Inspire 智慧物流、MakeX Starter零碳行动、MakeX Explorer 碳锁先锋、MakeX Challenge能源革新），组织全区219支参赛队、400余名青少年参赛，推荐28支队伍参加全国竞赛，获一等奖1项、二等奖5项、其它奖项14项。加强中学生五项学科竞赛监督指导，会同盟市科协顺利完成数学、物理、化学、生物5个学科竞赛9个考点2943名考生的考试监督工作；拨付专项经费30万元，支持5个学会做好竞赛组织工作。

青少年科技教育品牌活动蓬勃开展。首次举办自治区青少年科学节，分主场活动和盟市联合行动两个部分，主场设6个主题展区，全方位展现全区科协系统在青少年科技教育和人才培养方面取得的成就，青少年现场交流互动，邀请中国科学院专家为青少年做科普讲座；盟市科协在为期一个月的联合行动中，组织40余场青少年科普活动，在全社会营造出浓厚的科技创新氛围。开展“科技教育乡村行”活动，联合赤峰、乌兰察布、巴彦淖尔市科协开展各类科教活动97场，覆盖30个旗县区的66所乡村中小校，参与青少年4万余人。开展全国青少年高校科学营内蒙古分营活动，组织各盟市38所中学的330名营员和33名带队教师，分批前往各省区市参加北大、清华等20所重点院校的活动；为扩大活动覆盖面，我区创新开展了区内青少年高校科学营，支持呼和浩特、呼伦贝尔、赤峰、通辽、乌海、乌兰察布6个盟市，依托自治区高校、科研院所、企业和科技场馆，组织310名营员和27名带队教师开展研学实践。联合教育厅、生态环境厅、文明办、团委联合发起的全区青少年科学调查体验活动在各盟市深入开展，109所中小学校申报成为活动参与学校，成立学生科学调查小组1045个，围绕“低碳生活”“北斗领航梦想”等4大主题开展科学实践，目前正在收集活动成果。举办“大手拉小手”科普报告汇内蒙古校园巡讲活动，邀请5位专家深入通辽市8个旗县区的19所中小学开展科普报告20场，惠及师生5000余人。各项活动的社会影响力不断增强，内蒙古电视台、内蒙古日报、奔腾融媒、各大网站和盟市旗县各级媒体均对活动做了宣传报道。

首次承接国际青少年科技交流活动。11月1-7日，由中国科协、科技部、重庆市人民政府、广西壮族自治区人民政府共同主办，中国科协青少年科技中心、内蒙古自治区科学技术协会共同承办的第七届“一带一路”青少年创客营与教师研讨活动（中俄板块）在我区成功举办。俄罗斯的14名青少年、12名教师及我区部分“英才计划”师生参加活动，走进内蒙古大学、师大附中、博物院、科技馆、伊利现代智慧健康谷、蒙草草博园、鄂尔多斯集团、恩格贝沙漠生态治理示范区等进行研学参访，聆听生态环境主旨报告，召开两国校长座谈会，推动内蒙古与俄罗斯在青少年科技教育领域的互学互鉴，进一步拓展国际科技合作空间。

（二）抓住工作着力点，提升科技教育可持续发展能力

科普与科教阵地基础不断夯实。投入科普专项资金50万元资助基层学校和科协组织建立10个青少年科学工作室，进一步弥补基层科技活动场所和资源的不足；评选出93家自治区青少年科普研学基地，进一步创新科普科教资源运行机制。持续加强基层中小学校科技教育资源供给力度，培育238所“科技教育乡村行”活动特色学校，为学校配发活动资源包，指导学校结合当地特点开展科学课程、科技社团、科普活动和研学活动，推动基层科技教育工作发展。

科技辅导员队伍规模与能力双提升。联合呼和浩特市、赤峰市、巴彦淖尔市、乌海市、乌兰察布市举办5期科技辅导员培训活动，累计培训科技辅导员800余名；推荐35名基层骨干科技教师参加全国交流学习；为78名科技辅导员赠阅中国科协《青少年科技教育》杂志。开展2023年内蒙古青少年科技辅导员专业水平认证，217名科技辅导员申报，评出初级科技辅导员156名、中级科技辅导员36名，另有3名科技辅导员经中国青少年科技教育工作者协会认证，成为全国高级科技辅导员；目前全区累计有初级科技辅导员391名，中级科技辅导员138名，高级科技辅导员20名，成为全区科技辅导员的榜样。

（三）科普助力农牧业高质量发展取得新成效

认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快推进乡村人才振兴的意见》，教育部、农业农村部、中国科协《关于推广科技小院研究生培养模式助力乡村人才振兴的通知》等文件精神，以及自治区党委常委会在听取群团组织工作汇报后的指示要求，科创中心切实加强农村牧区科普服务工作，积极落实“五大任务”之“建设国家重要农畜产品生产基地”任务。

1.规范科技小院运行管理，继续扩大科技小院规模和覆盖面。

规范做好第五批科技小院建设工作。各盟市共有143家单位申请建立科技小院，经过实地考察调研，最终筛选出31家单位上报中国农技协科技小院联盟审批。正在制定《中国农村专业技术协会科技小院(内蒙古)管理办法(试行)》和《内蒙古科协科技小院服务能力提升项目资金管理办法(试行)》，进一步明确科技小院的建设条件标准、准入与退出程序、管理与评价办法和资金使用办法，确保科技小院有序发展、良性运行。为更好地推广我区科技小院的宝贵经验，在兴安盟举办全区科技小院培训交流活动，邀请中国农技协副理事长张建华做题为《建设中国农技协科技小院联盟，助力乡村振兴》的讲座，178名科技小院依托单位代表、专家、研究生参加学习交流，共同探讨我区科技小院建设与发展之路。

2.着力提升农村牧区科普服务能力，打通科技助农最后一公里。

实施“科技小院服务能力提升项目”。三年累计为49家科技小院投入科普资金680万元，支持科技小院开展新技术新品种开发与示范推广、举办实用技术培训和农牧民科普活动。全区科技小院共推广新技术47项、新方法17项、新应用17项，开展实用技术培训和科普活动939场，惠及农牧民79514人次，服务带动我区小麦、向日葵、马铃薯、燕麦和羊业、草业、中药材等20多个主导产业或特色产业发展，最大限度发挥科技小院在农业科研、科技创新、示范推广、人才培养和社会服务方面“五位一体”作用。2023年5月，习近平总书记给中国农业大学科技小院的同学们回信，使科技小院得到各级党委政府和社会各界的广泛关注。借此契机，我中心积极向自治区财政厅争取支持，财政厅同意自2024年起每年拨款300万元，专项支持科技小院建设。

实施基层农技协组织提能行动项目。对接中国农业大学、内蒙古农业大学、涉农学会、科技小院的农业科技专家，成立50人的科技专家服务团；建立由各级农技协推选的当地两委骨干、大学生村官、新型农业经营主体负责人、返乡入乡创业人员等组成的内蒙古自治区乡土人才库，已有510名乡土人才入库；搭建农业科研成果转化和农业技术推广普及平台，提供农业科技成果征集、展示、推广、交易等科技成果转化服务。在巴彦淖尔市杭锦后旗举办全区农技协组织振兴交流观摩活动，各盟市科协、农技协联合会和基层农技协代表108人参加活动，遴选表彰8个优秀基层农技协，并邀请3名优秀基层农技协负责人分享经验做法，更好地发挥示范带动作用。

（四）与高校联合发现培养科技创新后备人才有效机制全面推开

党的二十大报告提出“全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，聚天下英才而用之”的战略任务。科创中心立足现实要求，积极促进高校、中学、科技小院等不同人才培养主体之间的有机协同，探索建立合作育人新机制。

1.科技创新后备人才培养工作取得新进展

后备人才培养规模大幅扩增。经过6年的探索和改进，经中国科协办公厅和教育部办公厅批准，2023年我区中学生“英才计划”由试点培养转为正式培养，本年度选拔30名优秀高中生进入内蒙古大学5个基础学科接受培养。进一步扩大我区后备人才培养规模，自治区科协、教育厅共同启动自治区本级青少年科技创新后备人才培养试点工作，在呼和浩特、包头、通辽的14所中学选拔120名中学生，由内蒙古大学、师范大学、工业大学、农业大学、科技大学、民族大学6所高校承担培养任务，自治区科协每年拨付100万元专项支持本级试点培养工作。

后备人才培养质量得到全方位保障。内蒙古大学高光来副校长亲自带队，配备12名顶级专家和20余名教授、副教授组成“英才计划”导师团队，本级试点的6所高校也配备了38名导师，全力做好学员培养工作。学生每周到高校参加基础知识学习、科学实验和学术研讨，接受严谨、系统、深入的科研训练。科创中心积极发挥自治区项目办的统筹协调作用，策划开展形式多样的培养活动，多维度提高后备人才培养质量，先后组织“英才计划”资深导师赴3个本级试点盟市做专题宣讲，召开后备人才培养座谈会，开展“英才计划”和自治区本级试点培养中期评估、全年总结评议，举办理想信念教育系列活动、气象专题研学活动、暑期综合实践研学活动，组织学生实地参观中国兵器一机集团展览馆、稀土博物馆、包钢等，推荐3名中学校长、14位中学教师和11名学员赴清华大学、浙江大学、四川大学、同济大学参加全国“英才计划”暑期活动，1名学员赴日本参加樱花科技交流项目。

2.开辟科技小院培养农牧业科技人才新途径

全区49家科技小院柔性引进26名高层次人才和168名农牧业科技专家，来自中国农业大学、内蒙古大学、内蒙古农业大学、内蒙古民族大学等4所院校的12名博士生研究生、325名硕士研究生常驻科技小院开展科研实践。2023年累计撰写工作日志13468篇，完成科研文136篇。研究生平均每年在科技小院的驻扎时间达171天，在田间地头培养出来的研究生不仅有知识、懂实践，具备解决实际问题的能力，而且能更好地了解农村、了解农民，真正培养出懂农业、爱农村、为农民的研究型人才。“科技小院”人才培养模式实现了教书与育人、田间与课堂、理论与实践、科研与推广、创新与服务的紧密结合，在培养农牧业科技人才、助力农牧业高质量发展方面发挥着越来越重要的作用。

（五）发挥高校科协作用，积极促进协同育人

以开展高校科学营、“英才计划”等工作为纽带，进一步深化与高校科协的联系合作，进而助推高校科技人才培养。2023年，为落实“五大任务”之“筑牢我国北方重要生态安全屏障”任务，动员12所高校科协组织近千名高校师生在线集体收看内蒙古科协《防沙治沙用沙与绿色低碳新路》专题报告会。为弘扬科学家精神，在30多所高校组织近万名师生观看“共和国脊梁——科学大师名校宣传工程”主题舞台剧《哥德巴赫猜想》；在乌兰察布医学高等专科学校、包头铁道职业技术学院开展科普报告高校行活动，千余名师生学习聆听。积极组织高校科技工作者参与评选青年女科学家奖、创新争先奖、优秀科技工作者、最美科技工作者等活动。

（六）科技服务多措并举为企业高质量发展赋能增效

习近平总书记强调，“要强化企业科技创新主体地位，促进创新要素向企业集聚，不断提高科技成果转化和产业化水平。”科创中心聚焦企业创新发展需求，着力构建新型企业科技创新服务机制，推动科技成果转化应用，提升产业工人科学素质。

1.深入实施企业创新能力提升行动

开展企业创新能力提升系列培训。在锡林郭勒盟的12个旗县、乌海、乌兰浩特、呼和浩特、通辽、巴彦淖尔等地举办企业创新能力提升培训，线上线下同步开展，各地企业科协、高校科协负责人和企业科技工作者参加培训；从以往的“企业集中培训”变为“深入企业送服务”，组织专家深入内蒙古河套灌区水利发展中心创新工作室、草原鑫河食品有限公司、国家农高区智慧展厅、内蒙古神鹰飞机制造有限公司、蒙古王实业股份有限公司等40多家企业开展面对面咨询服务，调研企业创新发展难题，给予指导支持；为企业发放了《企业科协工作手册》、《企业科协》杂志、《全国企业科协典型案例汇编》、《企业创新服务资源清单》等。截至目前，共举办创新方法宣讲、创新方法深度学习应用培训班、创新方法大赛、知识产权挖掘与保护培训、专家服务团走访活动、考察调研、研讨交流活动等22场，邀请专家20余人次，惠及企业科技工作者21000余人次，将创新方法、创新理念、创新资源导入产业一线，不断激发企业科技创新活跃度。

创新开展“云上科普”助力科技成果转化活动。2023年8月起，在内蒙古科协“云上科普”APP上陆续开展8期科技成果转移转化活动，并在科易网及其微信视频号同步直播，邀请专家围绕“企业如何进行专利挖掘与保护”、“农林剩余物压缩成型技术”、“利用沙漠砂合成硅酸盐材料的技术与应用”、“多语种人工智能云服务平台及相关产品推广与应用”、“农业智能机器人”等主题做精彩讲解，观看直播和浏览量达到13万余人次，后续还将录制讲座视频。

2.成功举办2023年内蒙古创新方法大赛

大赛由内蒙古科协、科技厅、教育厅、国资委、工信厅、总工会、工商联联合主办，内蒙古科技教育和创新服务中心承办。充分开展赛前准备，帮助全区企业科研人员、产业工人近万人接受创新方法应用培训与项目辅导，掌握TRIZ创新方法理论基本内容，学会应用创新方法解决企业技术难题。共有70余家企业197个项目591名科技工作者报名参赛，涵盖钢铁、能源、电力、航天、通信、化学、乳业、医疗等自治区多个支柱产业领域。通过初审、理论测试等环节，共有151个项目进入决赛，共评选出一等奖8项、二等奖16项、三等奖24项、优胜奖28项。一等奖项目入围内蒙古创新方法大赛擂台赛，最终评出金奖1项、银奖1项、铜奖2项。11月17-21日，4支队伍代表我区赴天津参加2023年中国创新方法大赛总决赛，获得一等奖1项、二等奖1项、三等奖1项、优胜奖1项。大赛对于强化企业科技力量，提升企业技术创新能力，激发科技工作者创新活力，在更大范围普及创新文化、传播创新方法、弘扬创新精神具有重要意义。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区科技教育和创新服务中心 2023年度收入、支出决算总计987.22万元。与年初预算相比，收、支总计各增加83.62万元，增长9.25%，变动原因：1.人员经费增加，2.中国科协青少年科技中心项目费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加157.09万元，增长18.92%。其中：

（一）收入决算总计987.22万元。包括：

1.本年收入决算合计 974.60万元。与上年决算相比，增加 151.46万元，增长 18.40%，变动原因一是科协党组决定对科技小院扶持力度加大；二是中国科协青少中心项目支持力度加大。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 12.62万元。与上年决算相比，增加 5.63万元，增长 80.65%，变动原因：中国科协青少年科技中心对我单位支持力度加大。

（二）支出决算总计987.22万元。包括：

1.本年支出决算合计 979.84万元。与上年决算相比，增加 162.34万元，增长 19.86%，变动原因：一是科协党组决定对科技小院扶持力度加大；二是中国科协青少中心项目支持力度加大。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因不存在此项内容。

3.年末结转和结余 7.37万元。结转和结余事项：高校科学营项目4.09万元，科技教育乡村行项目3.15万元，英才计划项目0.13万元。与上年决算相比，减少5.25万元，减少41.57%，变动原因：支出力度加大。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区科技教育和创新服务中心 2023年度本年收入决算合计 974.60万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 931.19万元，占 95.55%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 43.40万元，占 4.45%。

图1.收入决算图（以饼图列示）

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区科技教育和创新服务中心 2023年度本年支出决算合计 979.84万元，其中：

本年基本支出 392.17万元，占 40.02%；

本年项目支出 587.67万元，占 59.98%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图（以饼图列示）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区科技教育和创新服务中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 931.19万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 27.59万元，增长3.05%，变动原因：科协党组决定对科技小院扶持力度加大；与上年决算相比，收、支总计各增加126.31万元，增长15.69%，变动原因：科协党组决定对科技小院扶持力度加大以及中国科协青少年科技中心对英才计划及高校科学营扶持力度增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区科技教育和创新服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 931.19万元。与年初预算 903.60万元相比，完成年初预算的 103.05%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加 0.00万元。其中：

人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位不涉及人大事务。  

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位不涉及公共安全类支出。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 60.48万元，与年初预算相比增加2.29万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位是是事业单位，不涉及行政单位养老支出。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算14.52万元，支出决算14.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算28.43万元，支出决算29.95万元，完成年初预算的105.35%。决算数与年初预算数的差异原因：社平工资增加引起变动。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算14.21万元，支出决算14.98万元，完成年初预算的105.42%。决算数与年初预算数的差异原因：社平工资增加引起变动。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 23.06万元，与年初预算相比增加1.77万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不涉及行政单位医疗。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.71万元，支出决算13.13万元，完成年初预算的112.13%。决算数与年初预算数的差异原因：社平工资增加引起变动。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.57万元，支出决算9.93万元，完成年初预算的103.76%。决算数与年初预算数的差异原因：社平工资增加引起变动。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 29.77万元，与年初预算相比增加1.97万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.81万元，支出决算29.77万元，完成年初预算的107.05%。决算数与年初预算数的差异原因：社平工资增加引起变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区科技教育和创新服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 392.17万元，其中：

（一）人员经费 376.20万元。主要包括：基本工资97.48万元、津贴补贴76.41万元、奖金25.31万元、社会保障缴费4.54万元、绩效工资60.19万元、退休费14.52万元、医疗保险13.13万元、公务员医疗补助9.93万元、住房公积金29.77万元、养老保险29.95万元、职业年金14.98万元。

（二）公用经费 15.97万元。主要包括：办公费1.34万元、工会经费4.83万元、福利费5.79万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他商品和服务支出1.00万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区科技教育和创新服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 539.02万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。

（二）商品和服务支出 529.12万元。主要包括：办公费8万、印刷费12万、邮电费3.60万、差旅费34.85万元、维修（护）费2.99万元、会议费6.87万元、培训费51.28万元、专用材料费3.50万元、劳务费53.40万元、委托业务费302.17万元、公务用车运行维护费、其他交通费用2.00万元、其他商品和服务支出21.55万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

内蒙古自治区科技教育和创新服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.00万元，支出决算 3.00万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 3.00万元，支出决算 3.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

内蒙古自治区科技教育和创新服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 3.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.00万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：我单位没有购置公务用车。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出 3.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4 辆。与上年决算相比，增加 0.10万元，增长 3.42%，变动原因：因上年支付系统支付退回延迟，支付金额减少0.10万元。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长0.00%，变动原因：无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区科技教育和创新服务中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区科技教育和创新服务中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区科技教育和创新服务中心 2023年度机构运行经费支出决算 15.97万元。比上年决算相比，减少1.96万元，减少10.92%，变动原因：使用公用经费缴纳残保金。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区科技教育和创新服务中心 2023年度政府采购支出总额 55.10万元，其中：政府采购货物支出 10.90万元、政府采购工程支出 29.40万元、政府采购服务支出 14.80万元。政府采购授予中小企业合同金额 41.50万元，占政府采购支出总额的75.32%，其中：授予小微企业合同金额  41.50万元，占政府采购支出总额的75.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区科技教育和创新服务中心 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 1辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 3辆；单价50万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。单价200万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

内蒙古自治区科技教育和创新服务中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金542万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金X0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）。

从评价情况看，以上项目绩效目标设定合理，指标全部完成。我们进一步完善绩效考核制度，设立明确可行的绩效目标、绩效评价等指标，将日常工作的开展同绩效总体目标紧密联系，从各方面量化工作成果、工作效率，并为以后预算安排提供良好的决策，进一步加强本单位支出管理责任，加强项目资金的管理，合理合规有效的使用财政资金，以全面提升全年科普工作质量和业绩成果，优化资源配置、控制成本。项目资金投入542.00万元，坚持专款专用的原则，严格按年初拟定的资金计划安排支出，不得随意突破计划、改变计划或进行无计划的支出，以提高财政资金支出的计划性和可控性。我单位制定了财务管理制度，对于此项资金的使用，我单位按照财务制度从原始票据的审核、领导签字程序，缺一不可，保证单据齐全，对于培训、会议等，酒店严格甄选定点酒店，印刷费在政府采购平台上选择定点单位。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果

内蒙古自治区科技教育和创新服务中心 2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.科技教育和创新服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.88分。全年预算数为510.00万元，执行数为507.02万元，完成预算的99.42%。项目绩效目标完成情况：举办青少年科技竞赛活动，培养其科学思维、创新精神和实践能力；弘扬科学精神；发现和培养一批青少年科技创新后备人才。承担“企业科技信息推广应用服务项目”在内蒙古地区的推广工作，面向创新型企业推进国际先进专利技术的普及和应用等；加大面向基层、面向农牧区推广实用技术和专业技术，更好的提升农牧区科学素质。举办第37届全区青少年科技创新大赛，共征集作品1012项，评出等级奖628项，推荐50项优秀作品参加全国青少年科技创新大赛，获全国最佳作品奖1项、二等奖1项、三等奖2项、其它奖项2项。各盟市共有143家单位申请建立科技小院，经过实地考察调研，最终筛选出31家单位上报中国农技协科技小院联盟审批。三年累计为49家科技小院投入科普资金680万元，支持科技小院开展新技术新品种开发与示范推广、举办实用技术培训和农牧民科普活动。全区科技小院共推广新技术47项、新方法17项、新应用17项，开展实用技术培训和科普活动939场，惠及农牧民79514人次，服务带动我区小麦、向日葵、马铃薯、燕麦和羊业、草业、中药材等20多个主导产业或特色产业发展，最大限度发挥科技小院在农业科研、科技创新、示范推广、人才培养和社会服务方面“五位一体”作用。截至目前，共举办创新方法宣讲、创新方法深度学习应用培训班、创新方法大赛、知识产权挖掘与保护培训、专家服务团走访活动、考察调研、研讨交流活动等22场，邀请专家20余人次，惠及企业科技工作者21000余人次，将创新方法、创新理念、创新资源导入产业一线，不断激发企业科技创新活跃度。（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：一是对不可预见事件应对预案要细化，预算及绩效目标要及时调整；二是下年度预算要充分考虑本年度疫情影响，根据实际工作需要，实行零基预算编制方法。（简述）。下一步改进措施：1.提高认识、突出重点，注重各项字表的课衡量性。提高对预算管理的认识，充分理解绩效目标评价体系。强化部门职责与绩效目标的联系，突出业务关联性，科学的制定绩效评价体系。在个别绩效难以衡量的情况下，采取纵向衡量、横向结合的模式，提高绩效的可靠性。2.强化绩效管理，落实绩效管理制度。强化预算编制，结合实际，合理制定年初目标。同时，加强事前、事中、事后监督，严格按照预算执行进度进行绩效管理。3.科学设置绩效目标，提高绩效评价的可靠性。建立科学合理的绩效评价体系，根据设定的经济效益指标，社会满意度指标，质量指标等指标，全面衡量预算执行的效果，做到既注重成绩，更注重效果。提前安排项目的评审，采购等相关工作，加快项目的支出，科学合理编制项目。（简述）。

2.全区青少年科技活动经费项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为32.00万元，执行数为32.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障青少年创新大赛及相关活动的正常开展，项目资金主要用于全区青少年创新大赛，包括：培训、印刷、会议等。一是对不可预见事件应对预案要细化，预算及绩效目标要及时调整；二是下年度预算要充分考虑本年度疫情影响，根据实际工作需要，实行零基预算编制方法。（简述）。下一步改进措施：1.提高认识、突出重点，注重各项字表的课衡量性。提高对预算管理的认识，充分理解绩效目标评价体系。强化部门职责与绩效目标的联系，突出业务关联性，科学的制定绩效评价体系。在个别绩效难以衡量的情况下，采取纵向衡量、横向结合的模式，提高绩效的可靠性。2.强化绩效管理，落实绩效管理制度。强化预算编制，结合实际，合理制定年初目标。同时，加强事前、事中、事后监督，严格按照预算执行进度进行绩效管理。3.科学设置绩效目标，提高绩效评价的可靠性。建立科学合理的绩效评价体系，根据设定的经济效益指标，社会满意度指标，质量指标等指标，全面衡量预算执行的效果，做到既注重成绩，更注重效果。提前安排项目的评审，采购等相关工作，加快项目的支出，科学合理编制项目。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果

以全区青少年科技活动经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100.00分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘灏松           联系电话：0471-6929926

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。

附件1：2023年内蒙古自治区科技教育和创新服务中心决算公开表.xlsx

附件2：2023年科技教育和创新服务经费项目绩效评价报告.doc