内蒙古自治区科技教育和创新服务中心2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“ 三公” 经费支出决算情况说明

1、财政拨款“ 三公” 经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“ 三公” 经费支出决算具体情况说

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三） 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“ 三公” 经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、 国有资产占用情况及政府采

购支出信息表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、主要职能职责

　　（一）单位基本情况

　　按照自治区机构编制委员会办公室《关于自治区科学  技术协会所属事业单位机构职能编制的批复》（内机编办发〔2020〕170 号）文件精神，在事业单位改革中，原内蒙古自治区青少年科技中心、 内蒙古自治区农村牧区科普服务中心和内蒙古自治区企业创新服务中心撤销，2021 年合 并成立了内蒙古自治区科技教育和创新服务中心，是内蒙古自治区科学技术协会领导下的正处级公益一类事业单位。

　　（二）主要职责任务

　　1.承担青少年科技教育工作，开展科技教育、科技竞赛和科技辅导员培训交流。

　　2.承担中学科技馆、青少年科学工作室等的建设，实施青少年科技教育项目。

　　3.承担农村牧区科普宣传教育，开展农村牧区实用技术推广普及活动，推进农技协及科技小院建设相关工作。

　　4.承担高校、企业科学普及和科技创新相关服务工作。

　　5.承办内蒙古创新方法大赛和创新创业相关活动；开展与高校、企业技术创新相关科技活动。

　　6.承担自治区科协交办的其他相关工作。

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　（一） 内蒙古自治区科技教育和创新服务中心机构及人员基本情况

　　内蒙古自治区科技教育和创新服务中心内设正科级机 构 5 个：办公室、青少年科学教育科、农村牧区科普服务科、企业科技创新服务科、高校科技创新服务科。

　　内蒙古自治区科技教育和创新服务中心是正处级公益一类事业单位，财政补助方式为全额拨款。核定编制为22人，在职职工20人，退休9人。

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一  关于2021年度预算执行情况分析

　　2021年度收入、支出决算总计708.03万元。与年初预算相比，收、支总计减少29.88万元，减少4.05%，变动原因：一是承接中国科协项目经费减少；二是事业单位机构改革，人员变动。

　　2021年度财政拨款收入、支出决算总计679.36万元。与 年初预算相比，收、支总计减少0.31万元，减少0.05%，变动原因：事业单位机构改革，人员变动。

　　二、关于2021年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2021年度收入总计708.03万元，其中：本年收入 合计698.39万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结  转和结余9.64万元；支出总计708.03万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余6.99万元。与2020年度相比，收入支出总计增加708.03万元，增长100.00%，主要原因：事业单位机构改革，科创中心是2021年新成立单位，2020年数据为0，所以增长率为100.00%。

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明

　　本单位2021年度收入合计698.39万元，其中：财政拨款收入679.36万元， 占97.27%；其他收入19.03万元， 占2.73%。

　　图1：收入决算图

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明

　　本单位2021年度支出合计701.05万元，其中：基本支出290.15万元， 占41.39%；项目支出410.90万元， 占58.61%。

　　图2：支出决算图

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2021年度财政拨款收入总计679.36万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计679.36万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加679.36万元，增长100.00%。主要原因：事业单位机构改革，科创中心是2021年新成立单位，2020年数据为0，所以增长率为100.00%。

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计679.36 万元，其中：基本支出290.15万元，占42.71%；项目支出389.21万元，占57.29%。

　　一般公共预算财政拨款支出679.36万元。与年初预算相比，减少0.31万元，下降0.05%,变动原因：事业单位机构改革，人员变动。其中：

　　（一）科学技术支出（类）

　　1．科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算410.32万元，决算支出410.08万元，完成年初预算的99.94%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革，人员变动。

　　2．科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初 预算138.31万元，决算支出120.75万元，完成年初预算的  87.30%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革人员划转，人员工资等经费划出。

　　3．科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算38.21万元，决算支出38.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

　　（三）社会保障和就业支出（类）

　　1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算9.04万元，决算支出7.83万元，完成年 初预算的86.62%。决算数与年初预算数的差异原因：事业

单位退休人员因病去世等减员，支出减少。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算27.37万元，决算支出26.54万元，完成年初预算的96.97%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革，人员变动导致。

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年 金缴费支出（项）。年初预算13.68万元，决算支出12.98 万元，完成年初预算的94.88%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革，人员变动导致。

　　4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就 业支出（项）。年初预算0.26万元，决算支出0.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

　　5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算 支出21.71万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数 的差异原因：死亡抚恤此项支出不可预估，只能发生后追加经费。

　　（四）卫生健康支出（类）

　　1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年 初预算12.83万元，决算支出12.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

　　2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。 年初预算7.31万元，决算支出6.19万元，完成年初预算的 84.68%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革，人员变动导致。

　　（五）住房保障支出

　　住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算22.33万元，决算支出21.98万元，完成年初预算的98.43%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革，人员变动

导致。

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出290.15 万元，其中：人员经费276.12万元，主要包括：基本工资75.30万元、津贴补贴47.98万元、绩效工资56.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.18万元、职业年金缴费11.31万元、职工基本医疗保险缴费10.93万元，公务员医 疗补助缴费6.19万元、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金18.38万元、其他工资福利支出0.69万元、退休费3.19万元、抚恤金21.71万元，较上年增加276.12万元，主 要原因是：事业单位机构改革，科创中心是2021年新成立单位，2020年数据为0，所以增长率为100.00%；公用经费14.02万元，主要包括：办公费2.2万元、邮电费0.4万元、维修（护）费0.3万元、培训费0.05万元、工会经费3.12万元、福利费3.90万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他商品和服务支出2.05万元、办公设备购置0.50万元，较上年增加14.02万元，主要原因是：事业单位机构改革，科创中心是2021年新成立单位，2020年数据为0，所以增长率为100.00%。

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公 ”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为5.50万元，支出决算为5.50万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.50万元，支出决算为5.50万元，完成预算的100.00%；公务接 待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。

　　2、财政拨款“ 三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2021年度财政拨款“三公 ”经费支出5.50万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是主要用于是受疫情影响计划因公出国团组取消。较上年增加0.00万元，主要原因是受疫情影响上年因公出国团组取消。

　　公务用车购置及运行维护费支出5.50万元。其中：公务 用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是未购置新车。公务用车运行维护费支出5.50万元，用于公车维护和车辆保险等，车均运维费1.83万元，公务用车运行维护费支出较上年增加5.50万元，主要原因是事业单位机构改革，科创中心是2021年新成立单位，2020年数据为0，所以增长率为100.00%，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。 

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00 万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元。

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　事业单位机构改革，科创中心是2021年新成立单位，2020年数据为0，本年无政府性基金预算拨款支出。

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　事业单位机构改革，科创中心是2021年新成立单位，2020年数据为0，本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

　　2021年，单位预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额410.90万元。财政本年拨款金额389.21万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余6.99万元。

　　（十一）政府采购支出情况

　　本单位2021年度政府采购支出合计22.22万元，其中：政府采购货物支出0.99万元，比2020年增加0.99万元，增长100.00%，主要原因是事业单位机构改革，科创中心是2021年新成立单位，2020年数据为0，所以增长率为100.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是：没有工程建设；政府采购服务支出21.23万元，比2020年增加21.23万元，增长100.00%，主要原因是：事业单位机构改革，科创中心是2021年新成立单位，2020年数据为0，所以增长率为100.00%。授予中小企业合同金额22.22万元， 占政府采购 支出合同总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额21.80万元，占政府采购支出合同总额的98.11%。

　　（十二）机关运行经费支出情况

　　本单位2021年度公用经费支出14.02万元，比2020年增加14.02万元，增长100.00%。主要原因是：事业单位机构改革，科创中心是2021年新成立单位，2020年数据为0，所以增长率为100.00%。

　　（十三） 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增 加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。

　　三、预算绩效评价工作开展情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金 389.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个， 共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在在部门决算中反映“ 基层科普行动计划 项目 ”、“ 全区青少年各类活动经费项目 ”、“ 定向补助 ”3 个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。

　　1.基层科普行动计划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 304 万元，执行数为 304 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：五项学科奥林匹克竞赛 5-11 月举办生物、物理、数学、信息学奥赛，与盟市科协完成监管工作；青少年机器人竞赛 4 月举办全区教练员培训，5 月举办全区竞赛，7 月 参加全国竞赛；全国青少年高校科学营活动 4 月开案营员选拔，5 月召开营前培训研讨会，7 月组织学生参加活动；全区青少年科学调查体验活动 3 月开展试点学校申报，5 月 开展全区骨干教师培训并举行启动仪式，5-9 月全区开展活动；全区青少年科学影像节活动 4 月举办全区骨干教师培训，6 月提交作品，7 月推荐参加全国评比，10 月组织入围学生参加全国展映展评活动；雅培家庭科学教育；农村青少年校外教育项目 4 月-6 月参加全国项目启动会，10 月上 旬开展童梦圆活动；内蒙古青少年科学工作室、青少年人工智能活动、送培到基层、中学生英才计划及青少年科技教育信息化服务平台建设。开展科技信息转化应用服务，为企业提供公共类科技服务产品和创新资源，解决技术难题，持续培育企业应用典型案例，推动企业实施知识产权战略，助力企业创新提质增效。推广普及创新方法理论，提升科技工作者创新创业水平，为企业培育创新型人才，集中解决一批企业技术创新难题。为科技成果转化提供信 息加工、评估、经纪等综合服务，推动实用技术和高新技 术转化，促进创新要素向企业聚集，推进科技成果与企业需求的深度融合，助力企业转型升级，实现高质量发展。每年委托基层科协组织举办全区农技协管理人员培训 1 期 200 人左右；通过以点带面、示范带动，农技协规范化智慧化建设基础不断加强，发展质量和持续发展能力不断提升，助力脱贫攻坚、乡村振兴作用发挥好。发现的主要问题及原因：项目实施过程中，有部分项目因国家政策变化及疫情原因未达到年初预期目标。在项目跟踪问效有待加强。下一步改造措施： 加强项目实施过程管理和中期管 理；合理制定项目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

　　2、全区青少年各类活动经费项目自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为32万元，执行数为31.54万元，完成预算的98.56%。项目绩效目 标完成情况：（ 一）产出指标完成情况。组织全区59个项目的参赛选手2000人参加第35届全国青少年科技创新大赛线上展示交流活动。第36届自治区大赛正在修订完善章程和规则，首次筹备建立科学道德和伦理审查委员会与评审监督委员会，进一步规范竞赛组织程序，细化作品查重工作，有序推进竞赛改革工作。此项活动持续时间8个月活动质量达到了优秀层次。（ 二）效益指标完成情况。绩效目标中各效益指标均已达标。发现的主要问题及原因：对不可预见事件应对预案要细化，预算及绩效目标要及时调整；下年度预算要充分考虑本年度疫情影响，根据实际工作需要，实行零基预算编制方法。下一步改进措施：坚持专款专用的原则，严格按年初拟定的资金计划安排支出，不得随意突破计划、改变计划或进行无计划的支出，以提 高财政资金支出的计划性和可控性。合理编制预算，严格 按预算批复用途运行经费，避免出现超预算支出，资金使用不合理，挤占专用资金的现象。

　　3.定向补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展科技信息转化应用服务，为企业提供公共类科技服务产品和创新资源，解决技术难题，持续培育企业应用典型案例，推动企业实施知识产权战略，助力企业创新提质增效。推广普及创新方法理论，提升科技工作者创新创业水平，为企业培育创新型人才，集中解决一批企业技术创新难题。为科技成果转化提供信息加工、评估、经纪等综合服务，推动实用技术和高新技术转化，促进创新要素向企业聚集，推进科技成果与企业需求的深度融合，助力企业转型升级，实现高质量发展。绩效指标完成情况：（ 一）产出指标完成情况。全年 1-12 月享受定项补助职工人数为 5 人，经费总量 49 万元，存在较大缺口。（ 二）效益指标完成情况。绩效目标中各效益指标均已达标。发现的主要问题及原因：因合并前执行本项目单位为差额单位，本项目用于人员工资的发放，在发放时间合理性安排不到位。下一步改进措施：坚持专款专用的原则，严格按年初拟定的资金计划安排支出，不得随意突破计划、改变计划或进行无计划的支出，以提高财政资金支出的计划性和可控性。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　以全区青少年各类活动经费项目为例，该项目绩效评价 综合得分为96分，绩效评价结果为“优 ”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　第三部分 名词解释

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根 据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项 收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“ 工资福利支出” 和“ 对个人和家庭的补助” ；公用经费指政府收支分类经济科目中除“ 工资福利支出” 和“ 对个人和家庭的补助” 外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“ 三公” 经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管 理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：刘灏松       联系电话：0471-6929926

附件1：全区青少年各类活动经费项目评价报告.doc

附件2：内蒙古自治区科技教育和创新服务中心公开表.xls