2022年度内蒙古自治区科技教育和创新服务中心决算公开

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）单位基本情况

　　按照自治区机构编制委员会办公室《关于自治区科学 技术协会所属事业单位机构职能编制的批复》（内机编办 发（2020） 170号）文件精神，在事业单位改革中，原内蒙 古自治区青少年科技中心、内蒙古自治区农村牧区科普服务中心和内蒙古自治区企业创新服务中心撤销，2021年合并成立了内蒙古自治区科技教育和创新服务中心，是内蒙古自治区科学技术协会领导下的正处级公益一类事业单位。

　　（二）主要职责任务

　　1. 承担青少年科技教育工作，开展科技教育、科技竞 赛和科技辅导员培训交流。

　　2. 承担中学科技馆、青少年科学工作室等的建设，实 施青少年科技教育项目。

　　3. 承担农村牧区科普宣传教育，开展农村牧区实用技 术推广普及活动，推进农技协及科技小院建设相关工作。

　　4. 承担高校、企业科学普及和科技创新相关服务工 作。

　　5. 承办内蒙古创新方法大赛和创新创业相关活动；开 展与高校、企业技术创新相关科技活动。

　　6. 承担自治区科协交办的其他相关工作。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.内蒙古自治区科技教育和创新服务中心机构及人员基本情况：内蒙古自治区科技教育和创新服务中心内设正科级机构5个：办公室、青少年科学教育科、农村牧区科普服务科、企业科技创新服务科、高校科技创新服务科。

　　内蒙古自治区科技教育和创新服务中心是正处级公益一 类事业单位，财政补助方式为全额拨款。核定编制为22 人，在职职工20人，退休9人。本单位无下属单位。2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年决算编制范围的预算单位共计1家，具体情况见表：

　　三、2022年度单位主要工作完成情况

　　（一）聚合优势资源，青少年科技教育和科技创新后备人才培养实现扩容增效

　　一是科普和科教资源供给有力增强。组织开展“‘科创筑梦’助力‘双减’ 科普行动”，呼和浩特市等8个盟市被评为全国试点城市、内蒙古科技馆等160家单位和学校被评为全国试点单位，中心积极对接中国科协引进全国优质科普资源，配发资源包160套，为试点盟市中小学校开展科学教育课程、科技社团和科普活动提供资源支撑。持续加大对农村牧区和欠发达地区学校支持力度，配发1200套科普图书、挂图等，不断丰富基层中小学科普和科技竞赛活动资源。开展“科技教育乡村行”活动，评选出147所基层学校成为活动重点服务学校，采购配发科教资源包294套，加大科技教育资源和活动向农村牧区倾斜力度。拿出20万元聘请北京专家团队，围绕世界科技前沿、弘扬科学精神和科学家精神、影像作品制作、科学调查体验等开发3个门类共计41学时精品慕课上线中心网站，面向全区科技教师和科技辅导员开放，为构建线上线下同步推进的科技辅导员培训新模式创造有利条件。

　　二是科普与科教阵地基础不断夯实。资助10个基层学校、科协组织建立青少年科学工作室，不断提升基层科协组织和学校的科普、科教服务能力。加快推进内蒙古自治区青少年科普研学基地评选工作，打造集展示展览、科学教育、互动体验于一体的全区品牌青少年科普研学示范基地，制定科普场馆、教育科研、乡村振兴等6类场所评分办法和细则，全区114家单位申报参评，预计2023年第一季度完成评选工作。

　　三是科技教育品牌活动呈现新亮点。深入推进青少年科技竞赛改革工作，全面修订竞赛章程、细化评审流程、加强评审监督，突出立德树人宗旨，强化赛事诚信建设，不断提升青少年科技创新大赛、青少年科学影像节等竞赛活动办赛质量。2022年，青少年科技创新大赛和科学影像节活动共征集参赛作品1500余件，其中影像节作品数量较上年翻了两番，选送50个项目报送中国科协、1个项目参加青少年国际科技交流冬令营，但因疫情原因本年度未开展全国奖项评选。开展青少年科学调查体验活动，征集作品1233件，选送全国评审132件；参与学校132家，选送优秀组织单位13家。首次开展全国青少年FAST观测方案征集活动，选送方案457个，荣获全国优秀观测方案奖项13个、优秀基层组织单位4个、特色学校1个，中心荣获省级优秀组织单位奖。在我区首次开展科普中国飞天梦大课堂活动，全区280余所小学征集科学问题3852个，来自赤峰市、巴彦淖尔市、鄂尔多斯市等的6名小学生得到了中国科学院欧阳自远院士、航天员陈全等专家学者的一对一解答问题。修订《内蒙古中学生五项学科竞赛监督工作办法（试行）》，会同盟市科协顺利完成三个学科竞赛16个考点1000余名考生的现场监督检查工作，支持学会做好竞赛组织工作。　　

　　四是科技辅导员和志愿者队伍规模与服务水平双提升。大力推进科技辅导员认证培训工作，修订完善《认证工作方案》和《认证细则》，234名科技辅导员申报认证，较上一年增加400%，评出初级科技辅导员147名、中级科技辅导员42名。指导各盟市开展科技辅导员培训232场次，累计培训科技辅导员6394名。组织各级科协动员300余名大学教授、行业专家、科普工作者组建“科普助力‘双减’”专家志愿服务队，常态化深入所在地中小学、社区、科技馆开展科学课程指导、科普讲座，为1000余所中小学校开展课后服务提供支撑，服务覆盖青少年近100万人次。

　　五是青少年科技创新后备人才培养工作走出新路子。发掘英才计划思政教育工作新内涵，举办“‘青春向党，强国有我’英才计划思政教育”系列活动8场，邀请内蒙古大学国家重点学科带头人为英才计划学员开展生物学科线上线下讲座5场，科普大篷车进校园1场，3000余名师生参加活动。开展英才计划暑期研学活动，32名英才学员和辅导教师来到自治区科协乡村振兴帮扶点正蓝旗哈夏图嘎查，走进中国科学院国家天文台明安图观测站和牧户家中，进行天文观测和民俗生态研学活动。组织开展英才计划2022年度中期评估工作，48名英才学员顺利通过导师答辩。经过中心多年来的不懈努力，2023年我区“英才计划”由试点省份转为正式培养省份。组织召开自治区本级青少年科技创新后备人才培养试点工作座谈会，全区12个盟市科协、10所本科院校相关负责同志参会，共同为我区本级青少年科技创新后备人才培养工作出谋划策。目前，培养工作方案已经自治区科协、教育厅联合印发，呼和浩特市、包头市、通辽市的5所本科院校承担全区100名中学生的自治区本级科技创新后备人才培养试点工作。

　　六是高校科学营活动覆盖面不断扩大。为了保证疫情期间活动不间断，组织全区34所中学的510名营员和51名带队教师通过“云上科学营”平台，与全国42所知名高校、企业对接开营，参观大学云校园，聆听名家报告，与朋辈进行交流互动。首次开展区内科学营现场活动，在具备线下开营条件的呼和浩特市和乌海市，组织130余名师生走进内蒙古工业大学、乌海职业技术学院、蒙牛科技园区和乌达工业园区等，体验大科研装置，与一线科研人员面对面交流。2022年，我区高校科学营参与活动学生数量较上年度增加150人，参与人数规模增加27%。科创中心被评为全国优秀组织单位，4所县级中学被评为全国青少年高校科学营十周年营员派出高中优秀组织单位，1篇营员征文被评为全国优秀征文。积极参与全国高校科学营十周年相关活动,印制自治区高校科学营十周年宣传册,中国科学院龙乐豪院士题词祝贺。

　　七是与高校科协组织的纽带联系显著加强。组织高校科协参加内蒙古科协党务干部暨党员干部能力素质提升培训班、内蒙古科协党员干部能力提升培训班、内蒙古创新方法工作会议等学习培训，安排呼和浩特市、乌兰察布市等5个盟市的高校科协组织师生参观“众心向党、自立自强——党领导下的科学家主题展”，邀请中国科学院创新发展研究中心蔺雷博士赴内蒙古建筑职业技术学院、内蒙古医科大学开展“科普报告高校行”创新创业专题讲座2场，有力提升高校科协服务科技工作者能力，不断强化自治区科协同高校科协以及各高校科协组织间的纽带联系。

　　（二）突出典型引领，农村牧区科普服务质量和覆盖面双提升

　　一是打造科技小院品牌，带动农牧区科普服务高质量发展。全年新建科技小院25家，全区累计建成科技小院49家，覆盖36个涉农旗县（市、区），实现了全区12个盟市全覆盖，建成科技小院数量居全国第一。柔性引进中国工程院张福锁院士、中国农业大学陈范俊教授等国内高层次人才26人，中国农业大学、内蒙古大学、内蒙古农业大学、内蒙古民族大学等院校的12名博士生、127名研究生、49名首席专家、119名指导专家入驻全区49个科技小院。全年累计撰写工作日志1634篇，完成科研论文 39篇。各类科研人员全年累计入驻小院天数4660天，接待实习学生800余人，接待公众参观3100余人次。实施科技小院服务能力提升项目，支持30个科技小院围绕所在地主导、特色产业，聚焦“三优四控两防两化”课题开展农业科研，服务带动全区小麦、向日葵、马铃薯、燕麦和羊业、草业、中药材等20个主导产业或特色产业良性发展，全年开展新型农牧民培训、农牧民素质提升培训、农牧民科技能力培训、科普活动等420余场，惠及农牧民超过4.2万人，线上指导培训农牧民超过5万人次。开展“最美科技小院”评选活动，我区杭锦后旗奶牛科技小院和科左中旗玉米科技小院荣获全国“最美科技小院”称号，中央电视台《焦点访谈》节目对巴彦淖尔市杭锦后旗科技小院进行了专题采访和报道。举办全区科技小院服务乡村振兴交流培训会，全区相关盟市旗县科协、科技小院和农技协180余人参加培训。开通微信公众号、抖音号和技术服务微信群11个，发布文章50余篇，累计点击量1.5万余次。经过几年的努力，科技小院工作取得了长足进步，在最近一次麻魁书记向自治区党委汇报工作时，这项工作也得到了党委领导的重视。

　　二是规范组织建设体系，各级农技协激发新活力。实施农技协服务能力提升项目，全面规范全区农技协建设体系，指导全区协会规范管理运行，2022年新建盟市级农技协联合会1个、县级农技协联合会3个。在第59个全国“学雷锋纪念日”期间，组织动员各级农技协、科技小院开展全区农技协助春耕科技志愿服务联合行动，自治区农技协、乌兰察布市农技协被中国农技协评为“3·5”学雷锋助春耕全国农技协科技志愿服务联合行动优秀组织单位。组织开展中国农技协2022年“百强农技协”选树和中国农技协乡土人才推介活动，和林格尔县盛乐镇农牧业技术应用推广协会、商都县水漩蔬菜协会、达拉特旗果蔬协会、五原县新光农机协会等四家协会被中国农技协评为2022年“百强农技协”， 呼伦贝尔市中农种业有限公司董事长李庆国、通辽市科左中旗和信综合种养殖协会会长孙国祥、赤峰市宁城县富民养殖协会理事长董军3人被中国农技协评为2022年“百强乡土人才”。 动员全区基层农技协、科技小院组织入驻智慧农技协平台，动员各级农技协会员注册个人会员，建立自治区农技协理事微信群、工作微信群和全区科技小院工作群，为各级农技协组织开展工作提供便利。

　　（三）强化需求导向，服务科技经济融合工作打开新局面

　　一是以赛促训，着力加强创新人才培养工作。联合自治区科技厅、教育厅共同举办2022年内蒙古创新方法大赛，面向全区钢铁、能源、电力、航天、铁路、通信、化学、农牧业等多个支柱产业征集参赛项目197项，经自治区初赛比拼，选拔出包钢钢管、鄂尔多斯冶金、呼和浩特供电等单位的10个项目代表我区参加全国创新方法大赛总决赛，荣获二等奖1项、三等奖4项、优胜奖5项，我区连续五年获得全国优秀组织奖。实施创新能力提升行动，进一步强化企业、高校创新需求导向，突出创新方法理论指导作用，围绕创新政策、知识产权、科技成果转化、项目对接等内容，在呼和浩特市、呼伦贝尔市、巴彦淖尔市等地通过线上线下结合方式开展创新能力提升培训、创新方法培训和企业内部培训5期，组织全区科技工作者参加全国培训3期，各有关盟市科协、企业科协、高校科协及科研院所科技工作者3000余人次参训。

　　二是精准对接，不断提升科技成果转化成效。大力推进科技与经济融合发展，举办内蒙古科技成果转化在线对接活动，组织全区各地企业、科研院所、投融资服务机构实现同步在线对接与资源配置。举办全区“新能源专场”和“高端智能装备专场”线上科技成果推介活动，邀请北方工业大学、北京科技大学、内蒙古大学的5位专家，围绕新能源和智能装备制造技术应用等前沿领域进行创新技术项目路演，各盟市科协、相关学会、科技小院、企业科协等500余人参加活动并在线交流，为推动创新资源集聚和解决企业技术需求发挥积极作用。

　　三是广搭平台，助推企业营造创新创业氛围。组织企业参加“双创”周内蒙古分会场活动，以“创新增动能，创业促就业”为主题，为大众呈现创新方法应用项目和成果、企业科技工作者创新风采、企业科协典型案例等内容。举办企业科协组织建设和企业创新发展论坛，中国工程院院士孙龙德、金智新与中国交通建设集团有限公司总工程师汪双杰、北京旷视科技有限公司高级副总裁赵立威等专家作题为《提升企业自主创新能力、促进工业强基与质量品牌建设》《企业如何有效服务企业人才成长》《从生命经济到生命世纪》《奋发有为、务实创新、精准服务企业创新发展》的主旨报告，与会人员围绕“助力世界一流企业建设”进行研讨，推荐9家企业申报全国企业科协典型案例。配合做好“科创中国”试点工作，推动扩大产业科技服务团规模，对当地特色产业项目出现的发展问题进行指导，向中小企业创新服务平台报送工作信息11篇，转发技术路演活动信息50余篇。

　　第二部分  2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区科技教育和创新服务中心单位2022年度收入、支出决算总计830.12万元。与年初预算相比，收、支总计各增加60.45万元，增加7.85%，变动原因：人员工资变动；与上年决算相比，收、支总计各增加122.09万元，增长17.24%。其中：

　　（一）收入决算总计830.12万元。包括：

　　1.本年收入决算合计823.14万元。与上年决算相比，增加124.75万元，增长17.86%，变动原因：一是科协党组决定对科技小院扶持力度加大；二是中国科协青少中心项目支持力度加大。

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余6.99万元。与上年决算相比，减少2.66万元，减少27.57%，变动原因：根据疫情形势调整了支出进度。

　　（二）支出决算总计830.12万元。包括：

　　1.本年支出决算合计817.50万元。与上年决算相比，增加116.45万元，增长16.61%，变动原因：一是科协党组决定对科技小院扶持力度加大；二是中国科协青少中心项目支持力度加大。

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余12.62万元。结转和结余事项：高校科学营项目经费2.69万元，科技教育乡村行9.8万元，巴盟科创中国高峰论坛专项经费0.13万元。与上年决算相比，增加5.63万元，增长80.65%，变动原因：2022年四季度呼和浩特疫情导致。

　　二、收入决算情况说明

　　内蒙古自治区科技教育和创新服务中心单位2022年度本年收入决算合计823.14万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入804.88万元，占97.78%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入18.26万元，占2.22%。 

图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　内蒙古自治区科技教育和创新服务中心单位2022年度本年支出决算合计817.50万元，其中：

　　本年基本支出362.76万元，占44.37%；

　　本年项目支出454.74万元，占55.63%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 

图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区科技教育和创新服务中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计804.88万元，与年初预算相比，收、支总计各增加35.62万元，增长4.63%，变动原因：人员工资变动；与上年决算相比，收、支总计各增加125.52万元，增长18.48%，变动原因：科协党组决定对科技小院扶持力度加大。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　内蒙古自治区科技教育和创新服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算804.88万元。与年初预算769.67万元相比，完成年初预算的100%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。其中：

　　人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0  万元，支出决算  0 万元，完成年初预算的 0   %。决算数与年初预算数的差异原因：我单位不涉及人大事务。

　　（二）公共安全（类）

　　公共安全类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。其中：

　　公安（款）行政运行（项）。年初预算  0  万元，支出决算  0  万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：我单位不涉及公共安全类支出。

　　（三）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为54.15万元，与年初预算相比增加5.84万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位是是事业单位，不涉及行政单位养老支出。

　　2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 6.88 万元，支出决算17.47万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：政策变动。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.83万元，支出决算23.75万元，完成年初预算的88.52 %。决算数与年初预算数的差异原因：社平工资变动，基数随之变动。

　　4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.42万元，支出决算11.88万元，完成年初预算的88.52%。决算数与年初预算数的差异原因：社平工资变动，基数随之变动。

　　（四）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为21.53万元，与年初预算相比减少-0.06万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位是是事业单位，不涉及行政单位医疗支出。

　　2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.23万元，支出决算12.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：社平工资变动，基数随之变动。

　　3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.36万元，支出决算9.01万元，完成年初预算的96.26%。决算数与年初预算数的差异原因：社平工资变动，基数随之变动。

　　（五）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为25.63万元，与年初预算相比增加4.66万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.97万元，支出决算25.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：基数上调。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　内蒙古自治区科技教育和创新服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算362.76万元，其中：

　　（一）人员经费344.84万元。主要包括：基本工资96.63万元、津贴补贴52.20万元、奖金34.69万元、社会机关事业单位基本养老保险缴费23.75万元、职业年金缴费11.88万元、职工基本医疗保险缴费12.52万元、公务员医疗补助缴费9.01万元、其他社会保障缴费1.05万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资60.01万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费16.89万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.58万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金25.63万元、提租补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元。

　　（二）公用经费17.93万元。主要包括：办公费2.33万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.50万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费4.83万元、福利费4.37万元、公务用车运行维护费2.90万元、其他交通费用0.00、其他商品和服务支出3万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区科技教育和创新服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算442.12万元，其中：

　　（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　（二）商品和服务支出442.12万元。主要包括：办公费15.38万元、印刷费5.50万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费1.42万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费9.61万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费2.00万元、租赁费0.00万元、会议费1.88万元、培训费47.95万元、公务接待费0.00万元、专用材料费13.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费40.74万元、委托业务费274.58万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.50万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出29.55万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　内蒙古自治区科技教育和创新服务中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算3.00万元，支出决算2.90万元，完成预算的96.67%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算3.00万元，支出决算2.90万元，完成预算的96.67%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因开户银行退款慢导致系统关网不能支出。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　内蒙古自治区科技教育和创新服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出2.90万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.90万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我单位不涉及因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.90万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位未购置公车。

　　（2）公务用车运行维护费支出2.90万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，减少-2.60万元，减少-47.26%，变动原因：按照要求压减公务用车运行维护费。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不涉及公务接待费支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区科技教育和创新服务中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无及政府性基金支出。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区科技教育和创新服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不涉及国有资本经营预算支出。

　　十一、项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区科技教育和创新服务中心单位2022年度预算安排项目6个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额454.74万元。资金来源包括年初结转结余6.99万元，本年财政拨款金额442.12万元，本年其他资金18.26万元。

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　内蒙古自治区科技教育和创新服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算17.93万元。比上年决算相比，增加3.90万元，增长27.84%，变动原因：核定经费增加。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　内蒙古自治区科技教育和创新服务中心单位2022年度政府采购支出总额8.12万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.12万元。授予中小企业合同金额8.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.12万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的100%。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　内蒙古自治区科技教育和创新服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十五、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　内蒙古自治区科技教育和创新服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金442.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“科技教育活动经费项目”、“创新服务活动经费项目”、“基层科普活动经费项目”等6个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出442.12万元，政府性基金支出0万元（还有其他类资金的项目继续填列）。从评价情况看，以上项目绩效目标设定合理，指标全部完成。我们进一步完善绩效考核制度，设立明确可行的绩效目标、绩效评价等指标，将日常工作的开展同绩效总体目标紧密联系，从各方面量化工作成果、工作效率，并为以后预算安排提供良好的决策，进一步加强本单位支出管理责任，加强项目资金的管理，合理合规有效的使用财政资金，以全面提升全年科普工作质量和业绩成果，优化资源配置、控制成本。项目资金投入442.12万元，坚持专款专用的原则，严格按年初拟定的资金计划安排支出，不得随意突破计划、改变计划或进行无计划的支出，以提高财政资金支出的计划性和可控性。我单位制定了财务管理制度，对于此项资金的使用，我单位按照财务制度从原始票据的审核、领导签字程序，缺一不可，保证单据齐全，对于培训、会议等，酒店严格甄选定点酒店，印刷费在政府采购平台上选择定点单位。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　内蒙古自治区科技教育和创新服务中心单位2022年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。

1.科技教育活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为145万元，执行数为145万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标得分为47分，年初设定指标全部完成。发现的主要问题及原因：项目实施过程中，有部分项目应国家政策变化及疫情原因未达到年初预期目标。在项目跟踪问效有待加强。下一步改进措施：加强项目实施过程管理和中期管 理；合理制定项目实施计划，质量指标设置，使项目达到 预期目标；健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范 资金的使用比例，做到专款专用，对资金使用的合规性与 使用进度进行有效监控。

　　2.创新服务活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.94分。全年预算数为70万元，执行数为69.70万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标得分为48.98分，年初设定指标全部完成。发现的主要问题及原因：项目实施过程中，有部分项目应国家政策变化及疫情原因未达到年初预期目标。在项目跟踪问效有待加强。下一步改进措施：加强项目实施过程管理和中期管 理；合理制定项目实施计划，质量指标设置，使项目达到 预期目标；健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范 资金的使用比例，做到专款专用，对资金使用的合规性与 使用进度进行有效监控。

　　3.基层科普活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标得分为47分，年初设定指标全部完成。发现的主要问题及原因：项目实施过程中，有部分项目应国家政策变化及疫情原因未达到年初预期目标。在项目跟踪问效有待加强。下一步改进措施：加强项目实施过程管理和中期管 理；合理制定项目实施计划，质量指标设置，使项目达到 预期目标；健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范 资金的使用比例，做到专款专用，对资金使用的合规性与 使用进度进行有效监控。

　　4.其他科普活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标得分为50分，年初设定指标全部完成。发现的主要问题及原因：项目实施过程中，有部分项目应国家政策变化及疫情原因未达到年初预期目标。在项目跟踪问效有待加强。下一步改进措施：加强项目实施过程管理和中期管 理；合理制定项目实施计划，质量指标设置，使项目达到 预期目标；健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范 资金的使用比例，做到专款专用，对资金使用的合规性与 使用进度进行有效监控。

　　5.全区青少年科技活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标得分为48分，年初设定指标全部完成。发现的主要问题及原因：项目实施过程中，有部分项目应国家政策变化及疫情原因未达到年初预期目标。在项目跟踪问效有待加强。下一步改进措施：加强项目实施过程管理和中期管 理；合理制定项目实施计划，质量指标设置，使项目达到 预期目标；健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范 资金的使用比例，做到专款专用，对资金使用的合规性与 使用进度进行有效监控。

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以全区青少年科技活动经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为92分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：刘灏松        联系电话：0471-6929926

第五部分 2022年度单位决算表

详见附件。

内蒙古自治区科技教育和创新服务中心公开表.xls

评价报告（全区青少年科技活动32万）2022.doc