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内蒙古自治区科技教育和创新服务中心2023年预算公开报告

来源:本站 发布日期:2023-02-10   点击量:1940

(2023年2月10日)

目  录


  第一部分  单位概况

  一、单位主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2023年单位预算安排情况说明

  一、单位预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出和国有资金经营预算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2023年单位预算公开表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  八、政府性基金预算支出表

  九、国有资金经营预算支出表

  十、项目支出表

  十一、项目支出绩效目标申报表

  十二、政府采购预算表

  

第一部分  单位概况


  一、单位主要职能、职责

  (一)单位基本情况

  按照自治区机构编制委员会办公室《关于自治区科学技术协会所属事业单位机构职能编制的批复》(内机编办发〔2020〕170号)文件精神,在事业单位改革中,原内蒙古自治区青少年科技中心、内蒙古自治区农村牧区科普服务中心和内蒙古自治区企业创新服务中心撤销,2021年合并成立了内蒙古自治区科技教育和创新服务中心,是内蒙古自治区科学技术协会领导下的正处级公益一类事业单位。

  (二)主要职责任务

  1.承担青少年科技教育工作,开展科技教育、科技竞赛和科技辅导员培训交流。

  2.承担中学科技馆、青少年科学工作室等的建设,实施青少年科技教育项目。

  3.承担农村牧区科普宣传教育,开展农村牧区实用技术推广普及活动,推进农技协及科技小院建设相关工作。

  4.承担高校、企业科学普及和科技创新相关服务工作。

  5.承办内蒙古创新方法大赛和创新创业相关活动;开展与高校、企业技术创新相关科技活动。

  6.承担自治区科协交办的其他相关工作。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  内蒙古自治区科技教育和创新服务中心是正处级公益一类事业单位,财政补助方式为全额拨款。核定编制为22人,在职职工20人,退休9人。内设正科级机构5个:办公室、青少年科学教育科、农村牧区科普服务科、企业科技创新服务科、高校科技创新服务科。


第二部分  2023年单位预算安排情况说明

 

  一、单位预算收支总体情况说明

  (一)单位预算收入情况说明

  单位预算收入903.60万元,其中:一般公共预算拨款收入903.60万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转结余0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)单位预算支出情况说明

  单位预算支出903.60万元,其中:基本支出361.60万元,占比40%;项目支出542万元,占比60%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于举办青少年科技创新大赛、机器人竞赛和创意编程与智能设计大赛,持续开展青少年科学调查体验、青少年科学影像节、青少年航天科普、科技辅导员培训等活动,资助基层学校或科协组织建立青少年科学工作室,组织我区青少年参加全国青少年高校科学营内蒙古分营活动,扎实推进中学生“英才计划”,组织专家学者走进高校开展科学家精神宣讲活动;推动科技小院和农村牧区专业技术协会建设与发展;举办内蒙古创新方法大赛系列赛事,开展“企业创新能力提升行动”,组织科技成果推介活动等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算903.60万元,包括:一般公共预算财政拨款903.60万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转结余0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.科学技术支出796.32万元。主要用于开展科技教育活动、农村牧区科普活动、企业科技创新服务活动等,提升自治区公民科学素质,推进自治区科技进步,推动自治区高质量发展。

  2.社会保障和就业支出58.19万元。主要用于本单位退休人员社保以外的津贴部分、在职职工养老保险和职业年金的缴存。

  3.卫生健康支出21.29万元。主要用于本单位医疗保险和公务员医疗补助。

  4.住房保障支出27.81万元。主要用于按照国家政策规定给职工缴存的住房公积金单位部分。   

  三、政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算情况说明

  我单位无政府性基金财政拨款预算和国有资本经营预算。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算3万元。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元。

  2、公务接待费0万元。

  3、公务用车购置及运行维护费3万元。


第三部分  其他公开事项说明


  一、机关运行经费安排情况说明

  单位日常公用经费支出19.47万元。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额63.80万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算30万元,政府采购服务预算33.80万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2022年末,共有公务用车4辆, 其中:机要应急车辆0辆,领导干部用车0辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他用车4辆。单位价值200万元以上大型设0备0台(套)。

  四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

  2023年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算542万元,占全部项目支出预算批复资金的100%。


第四部分  名词解释


  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  五、使用非财政拨款结余指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  六、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  十七、资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  十八、2060702科普活动(支出功能分类科目项级):反映用于开展科普活动的支出。

  十九、2060703全区青少年科技活动(支出功能分类科目项级):反映用于开展全区青少年科技创新大赛的支出。


第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道


  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:刘灏松        联系电话:0471-6929926

  

第六部分  单位预算公开表


  详见附表:单位预算公开11张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

附件:2023年预算.xls